涉密日常工作记录
序号
章节
事变
卖力人
1
保密组织机构及职责
保密事情方案
保密总监
2
保密事情总结
保密总监
3
各涉密项目小组每个月进行自查；
各组
4
保密办公室每季度对涉密项目卖力人进行反省；
项目组
5
保密总监、保密治理办公室主任每年对公司高层进行一次保密反省；
人事
6
保密治理办公室对各部分每半年反省一次；
保密员
7
保密治理办公室对保密屋每半年反省一次；
保密员
8
保密治理办公室对执行进程中的涉密项目每季度反省一次；
项目组
9
2次保密引导小组例会
保密员
10
肯定、变革息争除国度机密治理轨制
《国度机密事变肯定审批表》
项目组
11
发生机密事变的部分在10个事情日内填写《科技材料定密审批表》
项目组
12
《涉密事变一览表》
项目组
13
保密风险评估与治理
《保密风险库》更新
保密员
14
保密治理办公室每年进行一次保密风险评估，形成《保密风险评估申报》
保密员
15
淫乱部在年度保密监视反省中对涉密部分开展保密风险评估事情环境进行监视反省，并形成《保密监视反省申报》
保密员
16
人事治理轨制
《涉密岗亭核定表》
人力
17
《涉密职员上岗资历审查表》
人力
18
《涉密职员异动审批表》
人力
19
《保密责任书》
人力
20
《无犯法记载许诺书》
人力
21
《涉密职员信息挂号表》
人力
22
《去职申请表》
人力
23
《涉密职员脱密期保密许诺书》
人力
24
《涉密职员脱密期治理委托书》
人力
25
《涉密职员离岗脱密期回访记载表》
人力
26
《脱密期满关照书》
人力
27
《涉密职员因公（私）出国（境）审批表》，查近几年的护照，根据出境光阴
人力
28
《涉密职员收支境治理台账》
人力
29
《收集信息宣布审批表》，关于收集宣布雇用信息
人力
30
季度《保密风险评估申报》
人力
31
员工培训治理方法
涉密职员平安保密培训方案
人力
32
培训签到表，至少2次，培训总学时不少于10小时
人力
33
培训后果查询拜访表
人力
34
岗前培训记载，3学时，涉密项目职员
人力
35
季度《保密风险评估申报》
人力
36
员工薪酬轨制
保密津贴发放记载，可查询到，或人为条里体现
人力
37
公司资产治理方法
固定资产档案
企管
38
出库单
企管
39
低耗品出库单
企管
40
入库单
企管
41
信息装备及载体治理方法
涉密信息装备台账，台账包含：密级、编号、责任人标识等信息；涉密计算机、移动存储介质依照存储、处置信息的最高密级进行治理与防护。
体系治理员
42
《涉密机硬件安装审批单》
体系治理员
43
《涉密机软件安装审批单》
体系治理员
44
口令按期调换
体系治理员
45
每个月进行病毒库更新并实时实施体系的破绽补丁进级
体系治理员
46
密计算机的输入输出等操作必需挂号，填写《涉密计算机输入输出挂号表》；
体系治理员
47
若必要从新安装操作体系，使用人需填写《涉密机重装体系审批单》
体系治理员
48
每季度对涉密计算机进行一次平安审计，并形成文档化的平安保密审计申报，用涉密计算机操作
审计员
49
涉密载体台账，台帐包含载体名称、编号、密级、保密刻日等信息。
体系治理员
50
保密屋内计算机所使用发生的非涉密进程文件、载体（如病毒库进级光盘、审计报表等）制造前需填写《保密屋内非涉密进程文件、载体系体例作审批表》，经保密治理办公室批准后制造该载体，并在《保密屋内发生的非涉密进程文件、载体系体例作挂号表》上挂号信息。
体系治理员
51
季度《保密风险评估申报》
体系治理员
52
办公区平安及情况治理方法
《涉密场合视频监控回看记载》
体系治理员
53
视频信息保留光阴不少于3个月，保存门禁体系、监控体系、报警体系的反省和维修记载；
体系治理员
54
涉密办公场合应支配平安值班职员24小时值班，公司需与平安值班职员签署《平安值班职员保密许诺书》涉密办公场合，并对每次的值班环境记载在案，实时填写《平安节制区域平安值班职员值班表》上挂号，每月报保密办公室立案。
体系治理员
55
季度《保密风险评估申报》
体系治理员
56
品牌流传治理方法
57
涉密变乱处置轨制
58
员工季度稽核激励方法
涉密职员评价表(季度)
人力
59
《保密先进集体保举表》、《保密先进小我保举表》(年度)
人力
60
《保密事情先进集体奖励领取表》和《保密事情先进小我奖励领取表》
人力
61
季度《保密风险评估申报》
人力
62
保密事情档案治理
文件档案,按年度装订
保密员
注：必要肯定记载开端光阴